2020年度中国民主同盟河南省漯河市委员会委员会部门决算

2020年度

中国民主同盟河南省漯河市委员会

委员会部门决算

二〇二一年九月

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为47.23万元。与上年度相比，收入总计减少19.25万元，下降28.96%、收入总计减少19.25万元，下降28.96%。主要原因是人员工资变动。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计44.26万元，其中：财政拨款收入43.63万元，占98.58%；其他收入0.63万元，占1.42%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计47.17万元，其中：基本支出25.93万元，占54.97%；项目支出21.24万元，占45.03%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为43.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.37万元，下降30.75%。主要原因是主要原因是压缩年初预算，节省开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出43.61万元，占本年支出合计的92.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.2万元，下降29.45%。主要原因是压缩年初预算，节省开支。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出43.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.37万元，占55.88%；教育支出（类）支出11万元，占25.22%；社会保障和就业（类）支出6.41万元，占14.7%；医疗卫生和计划生育（类）支出0.8万元，占1.83%；住房保障（类）支出1.04万元，占2.37%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25.75万元，支出决算为43.61万元，完成年初预算的169.36%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的248.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.77万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的133.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动。

5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的258.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出51.37万元。其中：人员经费20.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费2.09万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央厉行节约的各项要求，结合年度工作任务，科学合理的安排支出计划，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.5万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组0个，累计0次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.5万元。主要用于主要用于日常公务运行。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数一致其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

根据财政预算管理要求，2020年，我单位共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金21.04万元,主要是：防疫经费、同心建功活动经费、参政议政工作经费项目、教育费附加支出。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在2020年部门决算中增加项目绩效评价结果。上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标。            （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年，我单位共组织对1个重点项目进行了预算绩效评价，主要是：同心建功活动经费项目。预算绩效自评结果为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。