中国民主同盟漯河市委员会 2024年度部门预算公开说明

发布时间：2024年03月28日浏览量：889

中国民主同盟漯河市委员会

2024年度部门预算公开说明

2024年3月

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2024年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门整体绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职责

负责本党派民主监督、政治协商、参政议政等工作，组织安排市委会各项重要活动和社会活动，全部民盟盟员的管理、培训、服务和本地区民盟组织发展。

二、机构设置

中国民主同盟漯河市委员会部门预算部门预算仅包括机关本级预算，无下属机构。

机关本级预算包括：办公室的预算。

第二部分

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计52.03万元，支出总计52.03万元，与2023年预算相比，收入增加16.98万元，增长48.4%。主要原因：人员经费增加；支出增加16.98万元，增长48.4%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计52.03万元，其中：一般公共预算收入52.03万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；专户管理资金收入0万元；中央省提前告知转移支付收入0万元；其他各项收入0万元；财政上年结转资金安排收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计52.03万元，其中：基本支出42.03万元，占80.8%；项目支出10万元，占19.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算52.03万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023年相比，一般公共预算收支预算增加52.03万元，增长48.4%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为52.03万元。其中：基本支出42.03万元，占80.8%；项目支出10万元，占19.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为42.03万元。其中：人员经费支出37.75万元，占89.8%；公用经费支出4.28万元，占10.2%。

七、 “三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算为10万元。2024年“三公”经费支出预算数与 2023年持平，无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023年持平，无变动。主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制因公出国支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023年持平，无变动。主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2023年持平，无变动。主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2023年持平，无变动。主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算4.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款10万元,共2个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化参政议政等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

中国民主同盟漯河市委员会2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年部门预算表

预算01表
部门收支预算表
部门名称：	中国民主同盟漯河市委员会		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	52.03	一、一般公共服务	35.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全
五、事业收入		五、教育
六、事业单位经营收入		六、科学技术
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	12.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	2.04
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探信息等
		十六、商业服务业等
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	2.49
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算
		二十四、灾害防治及应急管理
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
		三十四、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	52.03	本年支出合计	52.03
单位上年结转结余		年终结转结余
收入总计	52.03	支出合计	52.03

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算02表

部门收入预算表

部门名称：：

中国民主同盟漯河市委员会

单位：万元

部门代码

单位名称

总计

本年收入

财政上年结转资金安排收入

单位上年结转结余资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

中央省提前告知转移支付

附属单位上缴收入

其他收入

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

203

中国民主同盟漯河市委员会

52.03

203001

中国民主同盟漯河市委员会

52.03

合计

52.03

预算03表
部门支出预算表
部门名称：：			中国民主同盟漯河市委员会										单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	52.03	42.03	28.42	9.33	4.28		10.00	10.00
			203	中国民主同盟漯河市委员会	52.03	42.03	28.42	9.33	4.28		10.00	10.00
201	28	01		行政运行	25.13	25.13	21.03		4.10
201	28	04		参政议政	10.00	0.00					10.00	10.00
208	05	01		行政单位离退休	9.51	9.51		9.33	0.18
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.82	2.82	2.82
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04
210	11	01		行政单位医疗	1.15	1.15	1.15
210	11	03		公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89
221	02	01		住房公积金	2.49	2.49	2.49

预算04表
财政拨款收支总体情况表
部门名称：：中国民主同盟漯河市委员会											单位：万元
收入			支出
项目		金　额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
项目		金　额	项目	合计	小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算
一般公共预算	小计	52.03	一、一般公共服务支出	35.13				35.13	35.13
	财政拨款	52.03	二、外交支出
	行政事业性收费		三、国防支出
	专项收入		四、公共安全支出
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	12.37				12.37	12.37
政府性基金			九、社会保险基金支出
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	2.04				2.04	2.04
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探工业信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、自然资源海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	2.49				2.49	2.49
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、灾害防治及应急管理支出
			二十四、预备费
			二十五、其他支出
			二十六、转移性支出
			二十七、债务还本支出
			二十八、债务付息支出
			二十九、债务发行费用支出
			三十、抗疫特别国债安排的支出
收入合计：		52.03	支出合计	52.03				52.03	52.03

预算05表
一般公共预算支出预算表
部门名称：			中国民主同盟漯河市委员会																单位：万元
科目编码			单位代码		单位（科目名称）	总计		基本支出								项目支出
类	款	项						小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出		小计	运转类经费（专项业务）		特定目标类
					合计	52.03		42.03		28.42	9.33		4.28			10.00	10.00
			203		中国民主同盟漯河市委员会	52.03		42.03		28.42	9.33		4.28			10.00	10.00
201	28	01			行政运行	25.13		25.13		21.03			4.10
201	28	04			参政议政	10.00										10.00	10.00
208	05	01			行政单位离退休	9.51		9.51			9.33		0.18
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.82		2.82		2.82
208	99	99			其他社会保障和就业支出	0.04		0.04		0.04
210	11	01			行政单位医疗	1.15		1.15		1.15
210	11	03			公务员医疗补助	0.89		0.89		0.89
221	02	01			住房公积金	2.49		2.49		2.49
预算06表
一般公共预算基本支出预算表
部门名称：：				中国民主同盟漯河市委员会														单位：万元
部门预算支出经济分类科目							政府预算支出经济分类科目编码					本年一般公共预算基本支出
科目编码				科目名称			科目编码		科目名称			合计			人员经费			公用经费
合计												42.03			37.75			4.28
30103				奖金			50101		工资奖金津补贴			2.33			2.33
30102				津贴补贴			50101		工资奖金津补贴			0.44			0.44
30102				津贴补贴			50101		工资奖金津补贴			0.35			0.35
30102				津贴补贴			50101		工资奖金津补贴			0.32			0.32
30101				基本工资			50101		工资奖金津补贴			7.67			7.67
30103				奖金			50101		工资奖金津补贴			0.64			0.64
30103				奖金			50101		工资奖金津补贴			5.19			5.19
30102				津贴补贴			50101		工资奖金津补贴			4.09			4.09
30216				培训费			50203		培训费			0.12						0.12
30201				办公费			50201		办公经费			1.20						1.20
30229				福利费			50201		办公经费			0.20						0.20
30228				工会经费			50201		办公经费			0.25						0.25
30229				福利费			50201		办公经费			0.05						0.05
30239				其他交通费用			50201		办公经费			0.78						0.78
30231				公务用车运行维护费			50208		公务用车运行维护费			1.50						1.50
30302				退休费			50905		离退休费			0.48			0.48
30302				退休费			50905		离退休费			5.80			5.80
30302				退休费			50905		离退休费			2.60			2.60
30302				退休费			50905		离退休费			0.45			0.45
30299				其他商品和服务支出			50299		其他商品和服务支出			0.18						0.18
30108				机关事业单位基本养老保险缴费			50102		社会保障缴费			2.82			2.82
30112				其他社会保障缴费			50102		社会保障缴费			0.04			0.04
30110				职工基本医疗保险缴费			50102		社会保障缴费			1.15			1.15
30111				公务员医疗补助缴费			50102		社会保障缴费			0.89			0.89
30113				住房公积金			50103		住房公积金			2.49			2.49

预算07表
支出经济分类汇总表
部门名称：：			中国民主同盟漯河市委员会														单位：万元
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
		合计				52.03	52.03	52.03
203		中国民主同盟漯河市委员会				52.03	52.03	52.03
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.33	2.33	2.33
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.44	0.44	0.44
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.35	0.35	0.35
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.32	0.32	0.32
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	7.67	7.67	7.67
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	0.64	0.64	0.64
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.19	5.19	5.19
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.09	4.09	4.09
302	16	培训费	502	03	培训费	0.12	0.12	0.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00
	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00
	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60
	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40
	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.48	0.48	0.48
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.80	5.80	5.80
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.60	2.60	2.60
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.45	0.45	0.45
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.18	0.18	0.18
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.82	2.82	2.82
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.04	0.04	0.04
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	1.15
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.89	0.89	0.89
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.49	2.49	2.49

预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门名称：：中国民主同盟漯河市委员会					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.50		1.50		1.50
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

政府性基金预算支出情况表

部门名称：：

中国民主同盟漯河市委员会

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

小计

运转类经费（专项业务）

特定目标类

合计

注：2024年中国民主同盟漯河市委员会无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算10表

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：：

中国民主同盟漯河市委员会

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

小计

运转类经费（专项业务）

特定目标类

合计

注：2024年中国民主同盟漯河市委员会无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

预算11表
项目支出表
部门名称：：中国民主同盟漯河市委员会											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			10.0	10.0
	203	中国民主同盟漯河市委员会	10.0	10.0
其他运转类	同心建功活动经费	中国民主同盟漯河市委员会	5.0	5.0
其他运转类	参政议政工作经费	中国民主同盟漯河市委员会	5.0	5.0

预算12表

部门预算项目绩效目标表

部门名称：：中国民主同盟漯河市委员会

单位编码（项目编码）

项目单位（项目名称）

项目金额（万元）

绩效目标

成本指标

产出指标

效益指标

满意度指标

资金总额

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

203

10.0

203001

中国民主同盟漯河市委员会

10.0

411100220000000011016

参政议政工作经费

5.0

控制在预算成本内

≤5万元

项目完成及时性

2024年底

推进社会服务活动提升

提升

服务对象满意度

≥90%

为市委市政府建言献策次数

≥5个

建言献策完整性

100%

411100220000000011017

同心建功活动经费

5.0

控制在预算成本内

≤5万元

项目完成及时性

2024年底

推进社会服务活动提升

提升

服务对象满意度

≥90%

开展活动次数

≥5个

举办活动成功率

100%

				预算13表
部门整体绩效目标表
（2024）年度
部门名称：：中国民主同盟漯河市委员会
年度履职目标	负责本党派民主监督、政治协商、参政议政等工作，组织安排市委会各项重要活动和社会活动，全部民盟盟员的管理、培训、服务和本地区民盟组织发展。
年度主要任务	任务名称		主要内容
年度主要任务	同心建功、参政议政		负责本党派民主监督、政治协商、参政议政等工作，组织安排市委会各项重要活动和社会活动，全部民盟盟员的管理、培训、服务和本地区民盟组织发展。
预算情况	部门预算总额（万元）		52.0
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	52.0
		（2）财政专户管理资金
		（3）单位资金
	2、资金结构：	（1）基本支出	42.0
		（2）项目支出	10.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关
		工作任务科学性	科学
		绩效指标合理性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	≥95%
		预算执行率	≥90%
		预算调整率	≤10%
		结转结余率	≤10%
		“三公经费”控制率	≤10%
		政府采购执行率	≥95%
		决算真实性	真实
		资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全
		预决算信息公开性	公开
		资产管理规范性	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
		绩效监控完成率	100%
		绩效自评完成率	100%
		部门绩效评价完成率	100%
		评价结果应用率	100%
产出指标	重点工作任务完成	参政议政工作完成率	≥95%
产出指标	履职目标实现	负责本党派民主监督、政治协商、参政议政等工作	≥95%
效益指标	履职效益	促进周边经济发展	促进
效益指标	满意度	盟员及社会各界满意度	≥90%