中国民主同盟漯河市委员会 2023 年度单位预算公开说明

目   录

第一部分  中国民主同盟漯河市委员会概况

( 一) 主要职能

(二) 机构设置

(三) 人员构成情况

第二部分  中国民主同盟漯河市委员会 2023 年度单位预算情况说明

第三部分  名词解释

附件： 中国民主同盟漯河市委员会 2023 年度单位预算 表

第一部分  中国民主同盟漯河市委员会概况

一、单位职责

民盟单位机关内设办公室，主要任务是负责本党派民主 监督、政治协商、参政议政等工作，组织安排市委会各项重 要活动和社会活动，全部民盟盟员的管理、培训、服务和本 地区民盟组织发展。

二、机构设置

中 国民主同盟漯河市委员会为市财政局的一级预算单位，无二级预算单位。机关本级预算包括：办公室的预算。

第二部分  中国民主同盟漯河市委员会 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国民主同盟漯河市委员会 2023 年收入总计 35.05 万元，支出总计 35.05 万元，与 2022 年相比，收、支总计各 减少 13.14 万元，下降37.49%。主要原因：人员变动、经费减少。

二、收入预算总体情况说明

中 国民主同盟漯河市委员会 2023 年收入合计 35.05 万元，其中：其中：一般公共预算 35.05 万元;政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

 中国民主同盟漯河市委员会 2023 年支出合计 35.05 万 元，其中：基本支出 25.05 万元，占 71%；项目支出 10 万元，占 29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国民主同盟漯河市委员会 2023 年一般公共预算收支 预算 35.05 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年 相比，一般公共预算收支预算减少 13.14 万元，下降 37.49%。 主要原因：人员变动、经费减少。政府性基金收支预算无变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国民主同盟漯河市委员会 2023 年一般公共预算支出 年初预算为 35.05 万元。其中：基本支出 25.05 万元，占 71%；项目支出 10 万元， 占 29%。

六、支出预算经济分类情况说明

 中国民主同盟漯河市委员会 2023 年一般公共预算基本 支出年初预算为 25.05 万元。其中：人员经费支出 21.9 万元， 占 87%；公用经费支出 3.15 万元， 占 13%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

 我单位 2023 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2022 年 “三公”经费支出预算数与 2022 年一致。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求， 我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉 行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

( 一) 因公出国 (境) 费 0 万元。主要用于单位工作人 员公务出国 (境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2022 年持平，主要原因：加强出 国经费管理，对出国经费进行压缩。

(二) 公务用车购置及运行费 1.5 万元。其中，公务用 车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022年一致，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

(三) 公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类 公务接待 (含外宾接待) 支出。预算数与 2022 年持平。主 要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办 法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

 我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出 

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

( 一) 行政 (事业) 单位机构运转经费

 中国民主同盟漯河市委员会 2023 年机关运行经费支出 预算 3.15 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

我单位2023年无政府采购预算支出。 

(三) 政府购买服务支出情况

我单位 2023 年无政府购买服务支出。

( 四) 绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经 济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五) 国有资产占有情况

 2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用 车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台 (套) ，单位价值 100万元以上专用设备 0 台 (套) 。

(六) 专项转移支付项目情况

2023 年，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金； 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款” 、“事 业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金 (即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺 口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位 使用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务 出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

十、行政 (事业) 单位机构运转经费情况：是指为保障 单位 (包括行政单位和事业单位) 运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费 、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费 、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。

附件：

中国民主同盟漯河市委员会 2023 年度单位预算表