民盟2021年预算公开说明

中国民主同盟漯河市委员会

2021年度部门预算公开说明

目   录

第一部分  中国民主同盟漯河市委员会概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

 (三) 人员构成情况

第二部分  中国民主同盟漯河市委员会2021

年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：  中国民主同盟漯河市委员会2021年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门(单位）整体绩效目标表

10、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分  中国民主同盟漯河市委员会概况

一、中国民主同盟漯河市委员会主要职责

民盟部门机关内设办公室，主要任务是负责本党派民主监督、政治协商、参政议政等工作，组织安排市委会各项重要活动和社会活动，全部民盟盟员的管理、培训、服务和本地区民盟组织发展。

二、中国民主同盟漯河市委员会预算单位构成

 中国民主同盟漯河市委员会为市财政局的一级预算单位，无二级预算单位。

三、人员构成情况

中国民主同盟漯河市委员会及归口预算管理单位共有在职职工2人，离退休人员2人。

第二部分  中国民主同盟漯河市委员会2021年度部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

中国民主同盟漯河市委员会2021年收入总计54.63万元，支出总计54.63万元，与2020年相比，收、支总计各增加28.88万元，增长112.16%。主要原因：项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国民主同盟漯河市委员会2021年收入合计54.63万元，其中：2021年部门预算结转0万元，财政拨款收入54.63万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元。

    三、支出预算总体情况说明

中国民主同盟漯河市委员会2021年支出合计54.63万元，其中：基本支出40.79万元，占74.67%；项目支出13.84万元，占25.33%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国民主同盟漯河市委员会2021年一般公共预算收支预算54.63万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加28.88万元，增长112.16%。主要原因：项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国民主同盟漯河市委员会2021年一般公共预算支出年初预算为54.63万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.77万元，占78.29%；社会保障和就业支出（类）7.77万元，占14.22%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.49万元，占2.73%；住房保障（类）支出2.6万元，占4.76%。

六、支出预算经济分类情况说明

关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2021年国有资本经营预算0万元，2021年无国有资本经营预算支出。    

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为1.5万元。2020年“三公”经费支出预算数与2020年一致。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年持平，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。                      

（二）公务用车购置及运行费1.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与2020年一致，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年持平。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

　　中国民主同盟漯河市委员会2021年机关运行经费支出预算40.79万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门2021年无政府采购预算支出。

（三）政府购买服务支出情况

我部门2021年无政府购买服务预算支出。

（四）绩效目标设置情况     

2021年，中国民主同盟漯河市委员会预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

     2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

    单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

　　 2021年，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分   名词解释

  一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中国民主同盟漯河市委员会2021年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门(单位）整体绩效目标表

10、部门预算项目绩效目标汇总表